06/11/2023
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08110011 LUCAS MOURA DE LIMA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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R$ 3.500,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110012 JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110013 CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 9.000,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110014 F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.600,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110015 F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.
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R$ 4.375,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110016 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.595,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110017 CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
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R$ 3.500,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110018 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 2.500,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110019 JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA 2 TVS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES E IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE PARA TVS PARA O PAINEL DE VOTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.700,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110020 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
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R$ 1.800,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110021 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
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R$ 1.800,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110023 SOFTAGON SISTEMAS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
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R$ 4.575,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110024 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.798,00
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110026 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 3.417,90
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EMPENHADO
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06/11/2023
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08110020 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
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R$ 1.800,00
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LIQUIDADO
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06/11/2023
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08110021 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
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R$ 1.800,00
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LIQUIDADO
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06/11/2023
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08110020 ROBSON DE ANDRADE MIRANDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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R$ 1.800,00
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PAGO
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06/11/2023
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08110021 JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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R$ 1.800,00
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PAGO
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03/11/2023
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08110030 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 271,30
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EMPENHADO
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03/11/2023
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08100023 SOFTAGON SISTEMAS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
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R$ 4.575,00
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PAGO
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01/11/2023
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08110027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
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EMPENHADO
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01/11/2023
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08110028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 7.721,19
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EMPENHADO
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01/11/2023
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08110027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
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LIQUIDADO
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01/11/2023
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08110028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 7.721,19
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LIQUIDADO
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31/10/2023
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08100023 SOFTAGON SISTEMAS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
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R$ 4.575,00
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LIQUIDADO
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30/10/2023
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08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 37.622,00
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LIQUIDADO
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30/10/2023
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08100022 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 263,20
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LIQUIDADO
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30/10/2023
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08060023 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)
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R$ 37.622,00
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PAGO
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30/10/2023
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08100022 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 263,20
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PAGO
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26/10/2023
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08100020 CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 71,85
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PAGO
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