DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/11/2024 - 14:27:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
06/11/2023 08110011
LUCAS MOURA DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.

R$ 3.500,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110012
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.000,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110013
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 9.000,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110014
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.600,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110015
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.

R$ 4.375,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110016
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.595,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110017
CICLOS- CONTABILIDADE S/S LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPHAMENTO, TRANSMISSÃO E GUARDA DDE DADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO E-SOCIAL COM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.

R$ 3.500,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110018
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 2.500,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110019
JOSÉ HERBENIO DE SOUZA LOPES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA 2 TVS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES E IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE PARA TVS PARA O PAINEL DE VOTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 1.700,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110020
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

R$ 1.800,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110021
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

R$ 1.800,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110023
SOFTAGON SISTEMAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

R$ 4.575,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110024
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 1.798,00 EMPENHADO
06/11/2023 08110026
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 3.417,90 EMPENHADO
06/11/2023 08110020
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

R$ 1.800,00 LIQUIDADO
06/11/2023 08110021
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

R$ 1.800,00 LIQUIDADO
06/11/2023 08110020
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

R$ 1.800,00 PAGO
06/11/2023 08110021
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES DO DEPUTADO MARCOS SOBREIRA, DEPUTADO MOESIO LOIOLA DE MELO E NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

R$ 1.800,00 PAGO
03/11/2023 08110030
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 271,30 EMPENHADO
03/11/2023 08100023
SOFTAGON SISTEMAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

R$ 4.575,00 PAGO
01/11/2023 08110027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 14.275,80 EMPENHADO
01/11/2023 08110028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

R$ 7.721,19 EMPENHADO
01/11/2023 08110027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 14.275,80 LIQUIDADO
01/11/2023 08110028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).

R$ 7.721,19 LIQUIDADO
31/10/2023 08100023
SOFTAGON SISTEMAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICIENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MÓBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRÔNICO, ASSIM COMO A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

R$ 4.575,00 LIQUIDADO
30/10/2023 08060023
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).

R$ 37.622,00 LIQUIDADO
30/10/2023 08100022
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 263,20 LIQUIDADO
30/10/2023 08060023
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)

R$ 37.622,00 PAGO
30/10/2023 08100022
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 263,20 PAGO
26/10/2023 08100020
CORREIOS BRASILEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 71,85 PAGO

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