EMPENHO: 08010020 - DATA: 12/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 08010020

Data: 12/01/2023

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: A. AMARO F DA SILVA -ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2023 2023 750,00
17/02/2023 2023 750,00
20/03/2023 2023 750,00
18/04/2023 2023 750,00
18/05/2023 2023 750,00
19/06/2023 2023 750,00
17/07/2023 2023 750,00
17/08/2023 2023 750,00
19/09/2023 2023 750,00
18/10/2023 2023 750,00
16/11/2023 2023 750,00
13/12/2023 2023 750,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2023 08010020 - 001 - 000 2023 750,00
24/02/2023 08010020 - 002 - 000 2023 750,00
22/03/2023 08010020 - 003 - 000 2023 750,00
26/04/2023 08010020 - 004 - 000 2023 750,00
19/05/2023 08010020 - 005 - 000 2023 750,00
27/06/2023 08010020 - 006 - 000 2023 750,00
20/07/2023 08010020 - 007 - 000 2023 750,00
21/08/2023 08010020 - 008 - 000 2023 750,00
20/09/2023 08010020 - 009 - 000 2023 750,00
20/10/2023 08010020 - 010 - 000 2023 750,00
20/11/2023 08010020 - 011 - 000 2023 750,00
20/12/2023 08010020 - 012 - 000 2023 750,00

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