DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Lista de despesas

Dados atualizados em: 02/06/2023 - 14:50:02
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/06/2023 08050015
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 6.000,00 LIQUIDADO
02/06/2023 08050015
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 6.000,00 PAGO
31/05/2023 08010006
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 290,30 LIQUIDADO
31/05/2023 08010006
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 290,30 PAGO
30/05/2023 08010017
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDOR)

R$ 39.533,34 PAGO
26/05/2023 08050014
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESC REGIONAL.

R$ 1.800,00 EMPENHADO
26/05/2023 08050017
SANDRA S DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC. E INTERM. DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.

R$ 262,10 EMPENHADO
26/05/2023 08050014
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESC REGIONAL.

R$ 1.800,00 LIQUIDADO
26/05/2023 08050017
SANDRA S DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC. E INTERM. DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.

R$ 262,10 LIQUIDADO
26/05/2023 08050019
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 1.032,00 LIQUIDADO
26/05/2023 08050014
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESC REGIONAL

R$ 1.800,00 PAGO
26/05/2023 08050019
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO

R$ 1.032,00 PAGO
23/05/2023 08040023
CARLOS CESAR MARTINS FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA.

R$ 8.000,00 LIQUIDADO
23/05/2023 08040023
CARLOS CESAR MARTINS FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A OUVIDORIA

R$ 8.000,00 PAGO
22/05/2023 08050019
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 1.032,00 EMPENHADO
22/05/2023 08040018
SANDRA S DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12.527.

R$ 1.450,00 LIQUIDADO
22/05/2023 08050016
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 1.400,00 LIQUIDADO
22/05/2023 08040018
SANDRA S DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (DOM/APRECE), EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 678, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI COMPLEMENTAR N° 131/2009 E LEI 12527

R$ 1.450,00 PAGO
22/05/2023 08040022
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART 31 DA CF, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 8.000,00 PAGO
22/05/2023 08050016
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS DE 45 SEGUNDOS VERSANDO SOBRE AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

R$ 1.400,00 PAGO
19/05/2023 08050015
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 6.000,00 EMPENHADO
19/05/2023 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).

R$ 67.980,00 LIQUIDADO
19/05/2023 08010004
E N E L
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

R$ 652,78 LIQUIDADO
19/05/2023 08010021
J.D. SOUZA DA SILVA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO.

R$ 1.300,00 LIQUIDADO
19/05/2023 08010023
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.

R$ 400,00 LIQUIDADO
19/05/2023 08050007
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 9.000,00 LIQUIDADO
19/05/2023 08010017
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).

R$ 39.533,34 LIQUIDADO
19/05/2023 08050010
LUCAS MOURA DE LIMA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.

R$ 3.500,00 LIQUIDADO
19/05/2023 08050011
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA E DESPESASESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.

R$ 3.000,00 LIQUIDADO
19/05/2023 08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)

R$ 67.980,00 PAGO

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