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Total empenhado:
16.962.140,70
Total liquidado:
15.982.139,15
Total pago:
15.813.943,92

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 171 registros
Dados atualizados em: 23/10/2025 - 16:08:07 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 20100002 DATA: 20/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES N/MES, CONF, COMPROVANTE

R$ 22.607,29 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20100003 DATA: 20/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES N/MES, CONF, COMPROVANTE

R$ 4.942,18 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20100008 DATA: 20/10/2025
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO CONTRIBUIÇÃO DE PREV. (INSS) DESCONTADA SEGURADO REF. AO MES 09/2025, CONF. DARF

R$ 17.272,97 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 16100002 DATA: 16/10/2025
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 20/10/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SDA., CONFORME PORTARIA.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 16100001 DATA: 16/10/2025
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/10/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SDA., CONFORME PORTARIA.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 08100001 DATA: 08/10/2025
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 09/10 E 10/10/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS-CARIRI, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE-UNIPACE EM PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE, CONF. PORTARIA

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 29090005 DATA: 29/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO IRRF RETIDO N/MES, CONF. COMPROVANTE

R$ 18.262,31 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 29090002 DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO QUOTAS S. FAMILIA N/MES, CONF. FOPAG

R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 29090004 DATA: 29/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO QUOTAS S. FAMILIA N/MES, CONF. FOPAG

R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 26090001 DATA: 26/09/2025
JOSE JENILTON AQUINO COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIA 29/09/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 26090002 DATA: 26/09/2025
JOSE JENILTON AQUINO COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30/09/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS., CONFORME PORTARIA.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 24090001 DATA: 24/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
EMPENHO: 19090008 DATA: 19/09/2025
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO CONTRIBUIÇÃO DE PREV. (INSS) DESCONTADA SEGURADO N/MES, CONF. DARF

R$ 17.272,97 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 19090010 DATA: 19/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES N/MES, CONF, COMPROVANTE

R$ 22.607,29 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 19090005 DATA: 19/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES N/MES, CONF, COMPROVANTE

R$ 4.311,57 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 12090001 DATA: 12/09/2025
FERNANDO CORTEZ FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIA 15/09/2025 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 04090001 DATA: 04/09/2025
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 05/09/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 03090001 DATA: 03/09/2025
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04/09 E 05/09/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA.

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
EMPENHO: 27080009 DATA: 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO IRRF RETIDO N/MES, CONF. COMPROVANTE

R$ 18.262,31 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 27080008 DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO QUOTAS S. FAMILIA N/MES, CONF. FOPAG

R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 27080007 DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO QUOTAS S. FAMILIA N/MES, CONF. FOPAG

R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 22080001 DATA: 22/08/2025
FERNANDO CORTEZ FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 25/08 E 26/08/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA.

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
EMPENHO: 20080004 DATA: 20/08/2025
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO CONTRIBUIÇÃO DE PREV. (INSS) DESCONTADA SEGURADO REF. AO MES 07/2025, CONF. DARF

R$ 17.272,97 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20080005 DATA: 20/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES N/MES, CONF, COMPROVANTE

R$ 22.607,29 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20080006 DATA: 20/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PAGO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES N/MES, CONF, COMPROVANTE

R$ 3.770,61 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20080002 DATA: 20/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0002, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO

R$ 117.200,00 R$ 116.217,86 R$ 63.024,86
EMPENHO: 20080001 DATA: 20/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0001, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E VANTAGENS DOS VEREADORES EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO

R$ 417.000,00 R$ 243.952,50 R$ 243.952,50
EMPENHO: 15080001 DATA: 15/08/2025
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS, 19/08 E 20/08/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS., CONFORME PORTARIA.

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
EMPENHO: 08080001 DATA: 08/08/2025
PRODIGI PRODUÇÕES E DESIGN LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS FOTOGRÁFICOS, DESTINADOS À GALERIA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE, EM MOLDURAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO, MEDINDO 37X47CM, VISANDO À PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 01080005 DATA: 01/08/2025
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
01 - CÂMARA MUNICIPALCMCS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA, VISANDO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL, A MELHORIA DA GESTÃO LEGISLATIVA E O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS E AUDITORIA INTERNA.

R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00
Total de valores empenhados: R$ 16.962.140,70

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