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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

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Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 373.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMCS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2025 2025 31.129,02
22/01/2025 2025 31.129,02
27/02/2025 2025 40.086,38
26/03/2025 2025 40.579,00
23/04/2025 2025 40.579,00
25/04/2025 2025 3.047,00
27/05/2025 2025 43.626,00
25/06/2025 2025 52.874,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 22010001 2025 31.129,02
27/02/2025 27020001 2025 40.086,38
26/03/2025 26030001 2025 40.579,00
23/04/2025 23040004 2025 40.579,00
25/04/2025 25040004 2025 3.047,00
27/05/2025 27050001 2025 43.626,00
25/06/2025 25060002 2025 52.874,10

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