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20/02/2025
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EMPENHO: 02010012
F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONF. NF.
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R$ 4.400,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010004
INSS-RECEITA FEDERAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. AO MÊS 01/2025.
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R$ 17.096,14 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 119.040,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 101,52 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 01/2025, CONF. COMPROVANTE.
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R$ 254,58 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 01/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 135,30 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13020002
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA
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R$ 600,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 03020002
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL CONF. COMPROVANTE.
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R$ 6.000,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 03020001
CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA
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R$ 600,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 12,00 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 6,80 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010008
CICERO IGOR LIMA ALVES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO REF. AO MÊS 01/2025.
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R$ 6.000,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 03010001
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELA IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS LEGADO DO SIM ( SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAIS).
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R$ 4.800,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010005
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA DE APOIO A GOVERNANÇA EM GESTÃO DE DESEMPENHO.
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R$ 5.800,00 |
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30/01/2025
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EMPENHO: 06010004
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.
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R$ 360,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 02010013
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 2.270,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 06010006
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS.
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R$ 7.000,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 03010002
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DETALHADO.
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R$ 8.300,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 06010007
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS 01/2025.
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R$ 5.000,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 2.729,86 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 31.129,02 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO.
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R$ 48,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010014
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELA LICENÇA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO.
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R$ 12.300,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010012
F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 4.400,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010011
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 3.700,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010010
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 16.500,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010005
ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 816,29 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 06010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 259,93 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 13,60 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
|
R$ 72,00 |
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