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24/01/2025
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EMPENHO: 06010006
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS.
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R$ 7.000,00 |
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24/01/2025
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EMPENHO: 02010013
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 2.270,00 |
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23/01/2025
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EMPENHO: 03010002
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DETALHADO.
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R$ 8.300,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 06010007
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS 01/2025.
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R$ 5.000,00 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 2.729,86 |
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22/01/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 31.129,02 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010014
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELA LICENÇA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO.
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R$ 12.300,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010012
F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 4.400,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010011
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 3.700,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010010
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME COMPROVANTE.
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R$ 16.500,00 |
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21/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO.
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R$ 48,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 06010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 138,14 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 06010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 259,93 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010009
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A INTERNET REF. AO MÊS DE JANEIRO, CONF. COMPROVANTE
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R$ 700,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 72,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 13,60 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010005
ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 816,29 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 97.650,00 |
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