Informações do empenho
Número do empenho: 08070007
Data: 04/07/2022
Valor: R$ 8.940,00
Fornecedor: ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | 08070007 - 001 - 000 | 2022 | 1.490,00 |
| 19/08/2022 | 08070007 - 002 - 000 | 2022 | 1.490,00 |
| 20/09/2022 | 08070007 - 003 - 000 | 2022 | 1.490,00 |
| 20/10/2022 | 08070007 - 004 - 000 | 2022 | 1.490,00 |
| 18/11/2022 | 08070007 - 005 - 000 | 2022 | 1.490,00 |
| 20/12/2022 | 08070007 - 006 - 000 | 2022 | 1.490,00 |
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