EMPENHO: 08010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: A. AMARO F DA SILVA -ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2024 2024 750,00
19/02/2024 2024 750,00
21/03/2024 2024 750,00
18/04/2024 2024 750,00
27/05/2024 2024 750,00
18/06/2024 2024 750,00
22/07/2024 2024 750,00
20/08/2024 2024 750,00
19/09/2024 2024 750,00
21/10/2024 2024 750,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2024 08010005 - 001 - 000 2024 750,00
28/02/2024 08010005 - 002 - 000 2024 750,00
21/03/2024 08010005 - 003 - 000 2024 750,00
19/04/2024 08010005 - 004 - 000 2024 750,00
29/05/2024 08010005 - 005 - 000 2024 750,00
20/06/2024 08010005 - 006 - 000 2024 750,00
22/07/2024 08010005 - 007 - 000 2024 750,00
21/08/2024 08010005 - 008 - 000 2024 750,00
20/09/2024 08010005 - 009 - 000 2024 750,00
28/10/2024 08010005 - 010 - 000 2024 750,00

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