EMPENHO: 08010008 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 08010008

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 8.400,00

Fornecedor: IN9NOVE INFORMÁTICA E PAPELARIA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO D SUPORTE 24HRS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2024 2024 700,00
16/02/2024 2024 700,00
15/03/2024 2024 700,00
16/04/2024 2024 700,00
16/05/2024 2024 700,00
19/06/2024 2024 700,00
16/07/2024 2024 700,00
16/08/2024 2024 700,00
16/09/2024 2024 700,00
16/10/2024 2024 700,00
15/11/2024 2024 700,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 08010008 - 001 - 000 2024 700,00
20/02/2024 08010008 - 002 - 000 2024 700,00
21/03/2024 08010008 - 003 - 000 2024 700,00
18/04/2024 08010008 - 004 - 000 2024 700,00
17/05/2024 08010008 - 005 - 000 2024 700,00
19/06/2024 08010008 - 006 - 000 2024 700,00
17/07/2024 08010008 - 007 - 000 2024 700,00
16/08/2024 08010008 - 008 - 000 2024 700,00
18/09/2024 08010008 - 009 - 000 2024 700,00
18/10/2024 08010008 - 010 - 000 2024 700,00
18/11/2024 08010008 - 011 - 000 2024 700,00

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