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01/12/2022
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08110036
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL
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R$ 600,00
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PAGO
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01/12/2022
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08110037
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL
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R$ 600,00
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PAGO
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01/12/2022
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08110038
JOSE ANTONIO LEITE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL
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R$ 600,00
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PAGO
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30/11/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 215,20
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LIQUIDADO
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30/11/2022
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08100015
QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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30/11/2022
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08110023
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 2.725,45
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LIQUIDADO
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30/11/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 215,20
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PAGO
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30/11/2022
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08100014
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 31.088,00
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PAGO
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29/11/2022
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08100011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 2022101303TPCMC
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R$ 595,20
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PAGO
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28/11/2022
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08110035
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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28/11/2022
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08110036
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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28/11/2022
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08110037
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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28/11/2022
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08110038
JOSE ANTONIO LEITE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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EMPENHADO
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28/11/2022
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08110035
ELZA MARIA DA SILVA NUNES DE ALENCAR
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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28/11/2022
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08110036
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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28/11/2022
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08110037
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
|
R$ 600,00
|
LIQUIDADO
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28/11/2022
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08110038
JOSE ANTONIO LEITE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÃO DO QUARTEL PM RAIO E DA DELEGACIA REGIONAL NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLLICA E DEFESA SOCIAL.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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25/11/2022
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08110024
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110025
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110026
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110027
JOSE ANTONIO LEITE
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110028
JOSÉ ARY SOUZA SOLANO FEITOSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110029
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
|
EMPENHADO
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25/11/2022
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08110030
NATALIA GOMES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 70,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110031
RAYOLAND DE ANDRADE COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 70,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110032
RITA QUINTINO DE SOUSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 70,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110033
SANDRA LOPES SOBRINHO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 70,00
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EMPENHADO
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25/11/2022
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08110034
SONIA MARA DOS SANTOS SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 70,00
|
EMPENHADO
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25/11/2022
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08110024
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
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R$ 150,00
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LIQUIDADO
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25/11/2022
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08110025
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE MONTE CASTELO.
|
R$ 150,00
|
LIQUIDADO
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