|
06/05/2022
|
08050001
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE UMA FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 150,00
|
PAGO
|
|
|
05/05/2022
|
08040004
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 400,00
|
PAGO
|
|
|
05/05/2022
|
08040005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E REPAROS DE CABOS DE REDES, COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DE REDE WI-FI NESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 1.200,00
|
PAGO
|
|
|
05/05/2022
|
08050002
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNÍFICO REITOR DE UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
|
R$ 200,00
|
PAGO
|
|
|
04/05/2022
|
08040004
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
04/05/2022
|
08040005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E REPAROS DE CABOS DE REDES, COMPUTADORES E AMPLIAÇÃO DE REDE WI-FI NESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/05/2022
|
08050001
GENICLEIA ANTONIA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE UMA FECHADURA NA PORTA DE VIDRO DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 150,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/05/2022
|
08050002
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNÍFICO REITOR DE UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/05/2022
|
08050005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 400,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/05/2022
|
08050006
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/05/2022
|
08050007
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
|
R$ 6.250,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/05/2022
|
08050002
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MAGNÍFICO REITOR DE UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/04/2022
|
08010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 152,20
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/04/2022
|
08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 33.912,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/04/2022
|
08010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 152,20
|
PAGO
|
|
|
29/04/2022
|
08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 33.912,00
|
PAGO
|
|
|
28/04/2022
|
08030002
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 96,62
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/04/2022
|
08030002
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 96,62
|
PAGO
|
|
|
26/04/2022
|
08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
|
R$ 14.275,80
|
PAGO
|
|
|
26/04/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 6.231,96
|
PAGO
|
|
|
26/04/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 168,84
|
PAGO
|
|
|
25/04/2022
|
08010023
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA
|
R$ 690,00
|
PAGO
|
|
|
20/04/2022
|
08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 67.980,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 29.676,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010008
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
|
R$ 9.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010009
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO.
|
R$ 4.375,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010010
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
|
R$ 3.600,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010011
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
|
R$ 12.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010017
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/04/2022
|
08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 800,00
|
LIQUIDADO
|
|
