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17/06/2022
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08060006
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.400,00
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LIQUIDADO
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15/06/2022
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08010020
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 1.450,00
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LIQUIDADO
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10/06/2022
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08010007
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 109,13
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LIQUIDADO
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07/06/2022
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08030002
CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 244,18
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PAGO
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06/06/2022
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08060001
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.600,00
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EMPENHADO
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06/06/2022
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08060006
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.400,00
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EMPENHADO
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02/06/2022
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08060003
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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01/06/2022
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08060002
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
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R$ 6.250,00
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EMPENHADO
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01/06/2022
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08060005
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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01/06/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 808,00
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LIQUIDADO
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01/06/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 808,00
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PAGO
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30/05/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 32.500,00
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 226,20
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
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R$ 6.825,00
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 32.500,00
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PAGO
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30/05/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 226,20
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PAGO
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30/05/2022
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 14.275,80
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PAGO
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30/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 6.825,00
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PAGO
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26/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
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R$ 1.178,55
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LIQUIDADO
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26/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 1.178,55
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PAGO
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26/05/2022
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08050007
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO
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R$ 6.250,00
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PAGO
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25/05/2022
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08050004
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ.
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R$ 958,00
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LIQUIDADO
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25/05/2022
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08050007
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
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R$ 6.250,00
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LIQUIDADO
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25/05/2022
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08050004
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ
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R$ 958,00
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PAGO
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25/05/2022
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08050006
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES
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R$ 1.200,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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24/05/2022
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08050005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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24/05/2022
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08010011
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO
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R$ 12.500,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010022
J.D. SOUZA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO
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R$ 980,00
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PAGO
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