|
18/01/2023
|
08010013
AR PAULINO DE MOURA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 5.790,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/01/2023
|
08010015
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE QUESTÕES RELATIVAS A DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL IDILVAN ALENCAR.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/01/2023
|
08010018
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.450,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
16/01/2023
|
08010023
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
|
R$ 400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/01/2023
|
08010021
J.D. SOUZA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL OM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO.
|
R$ 15.600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
12/01/2023
|
08010018
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIÁRIAS, RECEITAS E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12.527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 17.400,00
|
EMPENHADO
|
|
|
12/01/2023
|
08010019
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS.
|
R$ 16.800,00
|
EMPENHADO
|
|
|
12/01/2023
|
08010020
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE SITE, PARA ATENDIMENTO DE LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.
|
R$ 9.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
12/01/2023
|
08010030
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 101,50
|
EMPENHADO
|
|
|
12/01/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 101,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
12/01/2023
|
08010030
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 101,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/01/2023
|
08010027
C&K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 10.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
11/01/2023
|
08010029
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 56,00
|
EMPENHADO
|
|
|
11/01/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 56,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/01/2023
|
08010029
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 56,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010022
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 16,35
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010023
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100 MEGA SIMETRICOS, 100 MEGA UPLOAD E 100 MEGA DOWLOAD DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
|
R$ 4.800,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010025
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES.
|
R$ 3.600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010026
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DOS ARQUIVOS MENSAIS DO SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 6.250,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010028
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.760,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010031
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 93,88
|
EMPENHADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010004
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 93,88
|
LIQUIDADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010022
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 16,35
|
LIQUIDADO
|
|
|
03/01/2023
|
08010031
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 93,88
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/01/2023
|
08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVÉS DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 407.880,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2023
|
08010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 100.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2023
|
08010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 70.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2023
|
08010004
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 8.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/01/2023
|
08010006
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
