|
09/11/2022
|
08110007
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A LEGISLAÇÃO E INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/11/2022
|
08110007
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A LEGISLAÇÃO E INOVAÇÕES LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE
|
R$ 1.200,00
|
PAGO
|
|
|
07/11/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
|
R$ 437,99
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/11/2022
|
08010007
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 110,26
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/11/2022
|
08100014
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 2.085,67
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/11/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 437,99
|
PAGO
|
|
|
07/11/2022
|
08100014
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 2.085,67
|
PAGO
|
|
|
04/11/2022
|
08100013
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 1.285,40
|
PAGO
|
|
|
03/11/2022
|
08110001
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 3.600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2022
|
08110002
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2022
|
08110003
AR PAULINO DE MOURA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.
|
R$ 5.790,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2022
|
08110004
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
|
R$ 6.250,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2022
|
08110005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 400,00
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2022
|
08110006
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 105,77
|
EMPENHADO
|
|
|
03/11/2022
|
08110006
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 105,77
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/11/2022
|
08110021
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° ADITIVO.
|
R$ 25.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
01/11/2022
|
08110022
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 3.004,40
|
EMPENHADO
|
|
|
01/11/2022
|
08110023
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 2.725,45
|
EMPENHADO
|
|
|
28/10/2022
|
08010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 171,20
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/10/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 6.528,48
|
PAGO
|
|
|
28/10/2022
|
08100009
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 31.088,00
|
PAGO
|
|
|
28/10/2022
|
08010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 171,20
|
PAGO
|
|
|
27/10/2022
|
08100010
GEORGE ARRAIS ROCHA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 49,50
|
PAGO
|
|
|
26/10/2022
|
08100010
GEORGE ARRAIS ROCHA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 49,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/10/2022
|
08100010
GEORGE ARRAIS ROCHA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 49,50
|
EMPENHADO
|
|
|
20/10/2022
|
08100008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (TERCEIROS).
|
R$ 238,00
|
EMPENHADO
|
|
|
20/10/2022
|
08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
|
R$ 67.980,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/10/2022
|
08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES).
|
R$ 14.275,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/10/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
|
R$ 6.528,48
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/10/2022
|
08010006
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 183,84
|
LIQUIDADO
|
|
