22/12/2021
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08080006 BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 277,90
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PAGO
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22/12/2021
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08110010 MARIA THAYNARA DE LIMA FERREIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM sERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA 2° SESSÃO ITINERANTE NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS
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R$ 1.152,00
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PAGO
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22/12/2021
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08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES
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R$ 147,50
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PAGO
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22/12/2021
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08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES
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R$ 147,50
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PAGO
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22/12/2021
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08120007 ANTONIO JOSIMAR SILVA BORGES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARÇON POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES
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R$ 147,50
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PAGO
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22/12/2021
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08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 855,40
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PAGO
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22/12/2021
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08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 855,40
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PAGO
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22/12/2021
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08120011 ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 855,40
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PAGO
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22/12/2021
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08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES
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R$ 1.200,00
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PAGO
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22/12/2021
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08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES
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R$ 1.200,00
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PAGO
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22/12/2021
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08120012 HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES
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R$ 1.200,00
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PAGO
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22/12/2021
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08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 99,15
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PAGO
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22/12/2021
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08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 99,15
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PAGO
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22/12/2021
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08120014 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 99,15
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PAGO
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21/12/2021
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08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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21/12/2021
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08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES.
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R$ 260,00
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LIQUIDADO
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21/12/2021
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08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES.
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R$ 260,00
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LIQUIDADO
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21/12/2021
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08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES.
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R$ 260,00
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LIQUIDADO
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21/12/2021
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08080005 C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 101,72
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PAGO
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21/12/2021
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08110004 E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 728,45
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PAGO
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21/12/2021
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08070007 M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 400,00
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PAGO
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21/12/2021
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08110006 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 599,00
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PAGO
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21/12/2021
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08110008 CERTIFIC DIGITAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CNPJ A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 220,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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R$ 3.260,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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R$ 3.260,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120006 L.M.E. GRAFICA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUINZE ANOS DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA URCA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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R$ 3.260,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES
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R$ 260,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES
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R$ 260,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120008 SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA URCA EM CAMPOS SALES
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R$ 260,00
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PAGO
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21/12/2021
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08120009 L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 538,40
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PAGO
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