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16/09/2022
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08010018
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.200,00
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LIQUIDADO
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15/09/2022
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08010020
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 1.450,00
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LIQUIDADO
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12/09/2022
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08010007
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 108,89
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LIQUIDADO
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12/09/2022
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08080010
MONALISA ARAÚJO LIMA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (70) SETENTA REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE NO ASSENTAMENTO ACOCI
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R$ 1.190,00
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PAGO
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06/09/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 404,00
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LIQUIDADO
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06/09/2022
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08090002
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.400,00
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LIQUIDADO
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06/09/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 404,00
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PAGO
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05/09/2022
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08080010
MONALISA ARAÚJO LIMA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (70) SETENTA REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE NO ASSENTAMENTO ACOCI.
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R$ 1.190,00
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LIQUIDADO
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02/09/2022
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08090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2022.08.30.02.TP.CMC.
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R$ 595,20
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090002
F.E. FERREIRA DE ALMEIDA ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.400,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090003
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PODER LEGISLATIVO PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAMPOSSALENSE EM JORNAIS IMPRESSO, BLOGS E RÁDIOS.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090004
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 400,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090006
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.600,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090007
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
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R$ 6.250,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090008
AR PAULINO DE MOURA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.
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R$ 5.790,00
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EMPENHADO
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02/09/2022
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08090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2022.08.30.02.TP.CMC.
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R$ 595,20
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LIQUIDADO
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31/08/2022
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08080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO PARA INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHADA DO REQUERIMENTO DE CADASTRO.
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R$ 1.139,20
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EMPENHADO
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31/08/2022
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08080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO PARA INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHADA DO REQUERIMENTO DE CADASTRO.
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R$ 1.139,20
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LIQUIDADO
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31/08/2022
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08080007
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 3.000,00
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PAGO
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30/08/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 193,20
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LIQUIDADO
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30/08/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 31.088,00
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PAGO
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30/08/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 193,20
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PAGO
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30/08/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 6.528,48
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PAGO
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29/08/2022
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08010006
E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 99,29
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LIQUIDADO
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29/08/2022
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08010006
E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 99,29
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PAGO
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22/08/2022
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08080008
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 1.167,65
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LIQUIDADO
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22/08/2022
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08080008
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 1.167,65
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PAGO
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19/08/2022
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08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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19/08/2022
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08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 33.990,00
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LIQUIDADO
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