|
16/06/2023
|
08010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 8.269,15
|
PAGO
|
|
|
16/06/2023
|
08040020
SANDRA S DE LIMA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENC E INTERM DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
|
R$ 6.290,00
|
PAGO
|
|
|
16/06/2023
|
08050022
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ -UVC
|
R$ 1.800,00
|
PAGO
|
|
|
16/06/2023
|
08060005
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA
|
R$ 600,00
|
PAGO
|
|
|
16/06/2023
|
08060006
JOSE ANTONIO LEITE
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA QUOPA ASSESSORIA E LEQUE ASSESSORIA
|
R$ 1.200,00
|
PAGO
|
|
|
14/06/2023
|
08060004
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICIPIOS, ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS E GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
14/06/2023
|
08060004
JOSÉ JENILTON AQUINO COSTA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESPECIFICAMENTE NA COMISSÃO DE CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICIPIOS, ESTUDOS DE LIMITES E DIVISAS TERRITORIAIS E GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO SANTANA.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/06/2023
|
08060019
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA EM ESTRUTURA PHP, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORD WIDE WEB, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 3.595,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/06/2023
|
08060007
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 64,57
|
EMPENHADO
|
|
|
07/06/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 112,02
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/06/2023
|
08010004
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 449,33
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/06/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 113,10
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/06/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 111,28
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/06/2023
|
08060007
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 64,57
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/06/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 112,02
|
PAGO
|
|
|
07/06/2023
|
08010004
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 449,33
|
PAGO
|
|
|
07/06/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 113,10
|
PAGO
|
|
|
07/06/2023
|
08010005
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 111,28
|
PAGO
|
|
|
07/06/2023
|
08060007
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 64,57
|
PAGO
|
|
|
05/06/2023
|
08060001
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
05/06/2023
|
08060002
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
05/06/2023
|
08060003
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, TCE E GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO.
|
R$ 1.800,00
|
EMPENHADO
|
|
|
05/06/2023
|
08060001
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
05/06/2023
|
08060002
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
05/06/2023
|
08060003
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, TCE E GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO.
|
R$ 1.800,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
05/06/2023
|
08060001
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO
|
R$ 1.200,00
|
PAGO
|
|
|
05/06/2023
|
08060002
ANTONIO VISSELMO ALENCAR ARRAIS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS XI EDIÇÃO
|
R$ 1.200,00
|
PAGO
|
|
|
05/06/2023
|
08060003
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, TCE E GABINETE DO DEPUTADO DOMINGOS NETO
|
R$ 1.800,00
|
PAGO
|
|
|
02/06/2023
|
08050015
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 6.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/06/2023
|
08050015
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO COM LEVANTAMENTO DE DADOS, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 6.000,00
|
PAGO
|
|
