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01/06/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 808,00
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PAGO
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30/05/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 32.500,00
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 226,20
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
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R$ 6.825,00
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LIQUIDADO
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30/05/2022
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08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 32.500,00
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PAGO
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30/05/2022
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08010003
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 226,20
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PAGO
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30/05/2022
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 14.275,80
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PAGO
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30/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 6.825,00
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PAGO
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26/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
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R$ 1.178,55
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LIQUIDADO
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26/05/2022
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08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 1.178,55
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PAGO
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26/05/2022
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08050007
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO
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R$ 6.250,00
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PAGO
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25/05/2022
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08050004
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ.
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R$ 958,00
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LIQUIDADO
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25/05/2022
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08050007
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSO DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
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R$ 6.250,00
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LIQUIDADO
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25/05/2022
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08050004
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO A SESSÃO INTINERANTE NO DISTRITO DE QUIXARIÚ
|
R$ 958,00
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PAGO
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25/05/2022
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08050006
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES
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R$ 1.200,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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24/05/2022
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08050005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 400,00
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LIQUIDADO
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24/05/2022
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08010011
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO
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R$ 12.500,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010022
J.D. SOUZA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO
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R$ 980,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010013
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATORIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM PESSOAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 3.000,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010016
AR PAULINO DE MOURA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE
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R$ 5.790,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010018
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 1.200,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010020
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 1.450,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 800,00
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PAGO
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24/05/2022
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08010023
A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA
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R$ 690,00
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PAGO
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24/05/2022
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08050005
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX COM 100 MEGA DOWLOAD E 100 MEGA UPLOAD SIMETRICOS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 400,00
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PAGO
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24/05/2022
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08050008
TORRES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 3.600,00
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PAGO
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23/05/2022
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08010008
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 2° ADITIVO
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R$ 9.000,00
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PAGO
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23/05/2022
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08010009
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 2° ADITIVO
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R$ 4.375,00
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PAGO
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