|
16/03/2022
|
08010015
TORRES CONSULTORIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.
|
R$ 3.600,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
16/03/2022
|
08010016
AR PAULINO DE MOURA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS QUE ATENDEM AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE.
|
R$ 5.790,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
16/03/2022
|
08010018
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/03/2022
|
08030003
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 936,90
|
EMPENHADO
|
|
|
14/03/2022
|
08010009
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO. 2° ADITIVO.
|
R$ 4.375,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/03/2022
|
08010011
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 2° ADITIVO.
|
R$ 12.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/03/2022
|
08010017
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA, DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATA, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/03/2022
|
08010006
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 476,51
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/03/2022
|
08010007
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 100,25
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/03/2022
|
08010006
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 476,51
|
PAGO
|
|
|
07/03/2022
|
08010007
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 100,25
|
PAGO
|
|
|
07/03/2022
|
08010023
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA
|
R$ 690,00
|
PAGO
|
|
|
07/03/2022
|
08010023
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA
|
R$ 690,00
|
PAGO
|
|
|
01/03/2022
|
08030001
HYNGRYDY BALBINOT FERREIRA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIARIOS, PUBLICIDADES EM BLOGS, SITES DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO A POPULAÇÃO DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
01/03/2022
|
08030002
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
25/02/2022
|
08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
|
R$ 1.843,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/02/2022
|
08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 800,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/02/2022
|
08010002
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 1.843,80
|
PAGO
|
|
|
25/02/2022
|
08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 800,00
|
PAGO
|
|
|
24/02/2022
|
08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES).
|
R$ 14.275,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
24/02/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES).
|
R$ 6.231,96
|
LIQUIDADO
|
|
|
24/02/2022
|
08010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 162,95
|
LIQUIDADO
|
|
|
24/02/2022
|
08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
|
R$ 14.275,80
|
PAGO
|
|
|
24/02/2022
|
08010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
|
R$ 6.231,96
|
PAGO
|
|
|
24/02/2022
|
08010020
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM HD, DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITAÇÕES E OUTROS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 1.450,00
|
PAGO
|
|
|
24/02/2022
|
08010021
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AV FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, N° 285-A - CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 800,00
|
PAGO
|
|
|
24/02/2022
|
08010003
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 162,95
|
PAGO
|
|
|
21/02/2022
|
08010006
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 508,13
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/02/2022
|
08010022
J.D. SOUZA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO NESTE MUNICIPIO.
|
R$ 980,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/02/2022
|
08010023
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.
|
R$ 690,00
|
LIQUIDADO
|
|
