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19/07/2021
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08030004
J.D. SOUZA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 980,00
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LIQUIDADO
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19/07/2021
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08070002
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.250,00
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LIQUIDADO
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19/07/2021
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08010011
TORRES CONSULTORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.600,00
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LIQUIDADO
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19/07/2021
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08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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16/07/2021
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08070007
M.A. CARDOSO SOARES TECNOLOGIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA 100MB GARANTIDOS DONLOAD E UPLOAD JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 2.400,00
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EMPENHADO
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09/07/2021
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08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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09/07/2021
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08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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05/07/2021
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08070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2021.07.01.01.TP.CMC, O TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SOFTDARES INTEGRADOS QUE ATENDEM OA SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES.
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R$ 585,20
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LIQUIDADO
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01/07/2021
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08070001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 169.320,00
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EMPENHADO
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01/07/2021
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08070002
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.250,00
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EMPENHADO
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01/07/2021
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08070003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 34.697,64
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EMPENHADO
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01/07/2021
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08070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 2021.07.01.01.TP.CMC, O TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SOFTDARES INTEGRADOS QUE ATENDEM OA SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E CAMPOS SALES.
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R$ 585,20
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EMPENHADO
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01/07/2021
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08070006
JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS ANEXOS DAS METAS FISCAIS DAS ESTRUTURAS ORÇAMENTARIAS DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E DESPESAS COM O PESSOAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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01/07/2021
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08060003
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 778,00
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PAGO
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22/06/2021
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08010005
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 114,95
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LIQUIDADO
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22/06/2021
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 14.275,80
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PAGO
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22/06/2021
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08010005
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 114,95
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PAGO
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22/06/2021
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08010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 5.926,20
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PAGO
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21/06/2021
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08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 9.000,00
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PAGO
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18/06/2021
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08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 67.980,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 9.000,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08010008
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO DE CONTROLE INTERNO.
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R$ 3.600,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 14.755,41
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08030005
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 13.464,59
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
|
LIQUIDADO
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18/06/2021
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08010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 5.926,20
|
LIQUIDADO
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18/06/2021
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08050005
A. AMARO F DA SILVA -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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18/06/2021
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08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 67.980,00
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PAGO
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