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16/06/2021
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08010017
ELIANDO DA SILVA SANTOS -ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E LOCUÇÕES FONADAS.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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16/06/2021
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08030004
J.D. SOUZA DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 980,00
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LIQUIDADO
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14/06/2021
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08010002
E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 582,29
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LIQUIDADO
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14/06/2021
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08010003
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 101,20
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LIQUIDADO
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07/06/2021
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08010013
CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 53,77
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LIQUIDADO
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01/06/2021
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08060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 13.464,59
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EMPENHADO
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01/06/2021
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08060002
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ELABORAÇÃO DE GFIP E GPS MENSAL, ENVIO DE ARQUIVOS MENSAL DO SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS) COM IMPRESSÃO DOS RELATORIOS DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 6.250,00
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EMPENHADO
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01/06/2021
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08060003
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 778,00
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EMPENHADO
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01/06/2021
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08050002
GEORGE ARRAIS ROCHA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E CARIMBO 3X6 3 IMPRESSÃO EM BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 25,00
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PAGO
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29/05/2021
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08050002
GEORGE ARRAIS ROCHA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E CARIMBO 3X6 3 IMPRESSÃO EM BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 25,00
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LIQUIDADO
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27/05/2021
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08050003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO
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R$ 88,78
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PAGO
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25/05/2021
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 14.275,80
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PAGO
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25/05/2021
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08010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO (SERVIDORES)
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R$ 5.926,20
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PAGO
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24/05/2021
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08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
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R$ 9.000,00
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PAGO
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21/05/2021
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08010006
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSSORIA TECNICA E CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 9.000,00
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LIQUIDADO
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21/05/2021
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08010013
CORREIOS BRASILEIRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 151,94
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PAGO
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20/05/2021
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08050001
CARTORIO DO 1° OFICIO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TITULOS E DOCUMETOS - RTD DA ATA DE SOLENIDADE E POSSE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.
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R$ 162,30
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EMPENHADO
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20/05/2021
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08050003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 88,78
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EMPENHADO
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20/05/2021
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08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 67.980,00
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08010012
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDOR).
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R$ 28.220,00
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08030005
STEFANIO ALENCAR VANDERLEI
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS N° 28 - ALTOS - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08050001
CARTORIO DO 1° OFICIO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TITULOS E DOCUMETOS - RTD DA ATA DE SOLENIDADE E POSSE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.
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R$ 162,30
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08010004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (VEREADORES).
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R$ 14.275,80
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08010005
BANCO DO BRASIL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 135,85
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08010018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. (SERVIDORES).
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R$ 5.926,20
|
LIQUIDADO
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20/05/2021
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08050003
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 88,78
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LIQUIDADO
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20/05/2021
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08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVES DESTE PODER LEGISLATIVO (VEREADORES)
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R$ 67.980,00
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PAGO
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20/05/2021
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08010002
E N E L
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 489,60
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PAGO
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20/05/2021
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08010003
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
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R$ 99,15
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PAGO
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20/05/2021
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08010007
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
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R$ 4.375,00
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PAGO
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