|
22/01/2020
|
08010008
ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 750,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/01/2020
|
08010022
AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIICA ESPECIALIZAA PARA LOCAÇÃO DE SOFTARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES.
|
R$ 6.375,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/01/2020
|
08010023
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 6.250,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/01/2020
|
08010032
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.
|
R$ 665,20
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/01/2020
|
08010040
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
|
R$ 9,55
|
LIQUIDADO
|
|
|
22/01/2020
|
08010006
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 577,40
|
PAGO
|
|
|
22/01/2020
|
08010007
L.P. SOUSA MERCADINHO -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 852,80
|
PAGO
|
|
|
22/01/2020
|
08010008
ASS. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO N.S. APARECIDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 750,00
|
PAGO
|
|
|
22/01/2020
|
08010040
BANCO DO BRASIL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS
|
R$ 9,55
|
PAGO
|
|
|
21/01/2020
|
08010002
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 518,51
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/01/2020
|
08010003
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 103,05
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/01/2020
|
08010019
TORRES CONSULTORIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 3.600,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/01/2020
|
08010002
E N E L
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 518,51
|
PAGO
|
|
|
21/01/2020
|
08010003
C A G E C E - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 103,05
|
PAGO
|
|
|
21/01/2020
|
08010018
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB
|
R$ 3.400,00
|
PAGO
|
|
|
20/01/2020
|
08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (VEREADORES).
|
R$ 67.980,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010004
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 141,90
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010015
A. AMARO F DA SILVA -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (eSIC) E OUVIDORIA.
|
R$ 650,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010018
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O GERENCIAMNETO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED INCLUSO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WORLD WIDE WEB.
|
R$ 3.400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010024
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 1.398,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 14.275,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 2.434,15
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
|
R$ 5.536,86
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010029
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. (SERVIDORES).
|
R$ 23.946,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/01/2020
|
08010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E PESSOAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA- PESSOAL CIVIL, ATRAVES A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES (VEREADORES)
|
R$ 67.980,00
|
PAGO
|
|
|
20/01/2020
|
08010004
CORREIOS BRASILEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 141,90
|
PAGO
|
|
|
20/01/2020
|
08010009
J.D. SOUZA DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MIDIA AUDIOVISUAL COM TRANSMISSÕES AO VIVO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO
|
R$ 980,00
|
PAGO
|
|
|
20/01/2020
|
08010010
ASA PUBLICIDADE E SERVIÇOS
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS, DECRETOS, LEIS, PORTARIAS, DIARIAS, RECEITA E DESPESAS, PUBLICAÇÃO DE ATAS, PROJETOS DE LEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI 12527, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
R$ 1.400,00
|
PAGO
|
|
|
20/01/2020
|
08010013
F DE A LIMA ASSESSORIA - ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO
|
R$ 4.375,00
|
PAGO
|
|
|
20/01/2020
|
08010014
F C DE MORAIS CONTABILIDADE -ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
|
R$ 5.000,00
|
PAGO
|
|
